河池市人民醫(yī)院關(guān)于《梁濤院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計報告》整改結(jié)果公告

來源：河池市人民醫(yī)院     更新時間：2017/8/1

    河池市審計局審計組2016年9月19日至2017年3月24日，對我院梁濤院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了就地審計,。并出具了《審計報告》（河審報〔2017〕15號）,。《報告》肯定了梁濤院長在任職期間取得的成績,，非常中肯地指出了我院存在問題,，提出了富有建設(shè)性的審計建議。我院高度重視,，院領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開會議,，針對審計組指出我院存在問題，進(jìn)行了認(rèn)真研究并予以切實整改�,，F(xiàn)將整改結(jié)果公示如下：

    一,、關(guān)于一些藥品未嚴(yán)格執(zhí)行藥品加價率銷售政策問題。

    整改結(jié)果：我院已對收費系統(tǒng)進(jìn)行了全面調(diào)整,，堵住了人工操作可能產(chǎn)生的漏洞,，同時要求監(jiān)察審計科改進(jìn)了藥品加價抽查方式，增強(qiáng)監(jiān)督的有效性,，杜絕此類情況再次發(fā)生,。根據(jù)2017年6月份監(jiān)察審計科抽查情況，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

    二,、關(guān)于吸氧費,、單胎順產(chǎn)項目違規(guī)收費問題

    整改結(jié)果：我院財務(wù)科、監(jiān)察審計科,、信息科已經(jīng)根據(jù)政策要求對收費系統(tǒng)進(jìn)行了升級,，杜絕因人為操作失誤而造成的吸氧費錯收問題。同時調(diào)整了單胎順產(chǎn)項目收費標(biāo)準(zhǔn),。并就收費問題組織了專題培訓(xùn),，確保政策人人知曉，有效落實,。同時還要求財務(wù)科專人關(guān)注自治區(qū)及市物價局通過網(wǎng)站,、文件等渠道發(fā)布的各類價格信息，根據(jù)政策及時調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn),，確保今后各項價格政策得到及時有效落實,。

    三、關(guān)于建造升降橫移式立體車庫設(shè)備故障多,、維修頻繁,、使用效益低問題。

    整改結(jié)果：聘請維保公司24小時現(xiàn)場維護(hù),，盡量減少設(shè)備故障,。對質(zhì)保期內(nèi)資金損失，已于2017年6月4日向供應(yīng)公司發(fā)出律師函,，7月25日已追回部份資金損失,，下一步將繼續(xù)通過法律手段追討剩余部份。同時,，我院已經(jīng)將供應(yīng)公司納入供應(yīng)商“黑名單”,。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    四、關(guān)于未按規(guī)定進(jìn)行醫(yī)院后勤社會化招標(biāo)問題,。

    整改結(jié)果：根據(jù)財政局復(fù)函,，我院后勤管理服務(wù)項目是自有資金進(jìn)行采購，不適用于《中華人民共和國政府采購法》,，由醫(yī)院根據(jù)內(nèi)部管理制度進(jìn)行采購,。我院后勤服務(wù)合同目前已到期，為更規(guī)范招標(biāo)流程,，醫(yī)院已將后勤社會化項目招標(biāo)采購事宜報告市衛(wèi)生計生委,，正在積極進(jìn)行成本測算和標(biāo)書編制工作，確保下一階段醫(yī)院后勤社會化的招標(biāo)采購工作能夠繼續(xù)依法依規(guī)進(jìn)行,。

    五,、關(guān)于未經(jīng)集體討論,，向不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位發(fā)包工程項目問題。

    整改結(jié)果：我院總務(wù)科,、基建辦,、監(jiān)察審計科等有關(guān)部門已經(jīng)研究出臺資質(zhì)準(zhǔn)入制度，成立資質(zhì)審核小組,，嚴(yán)格把關(guān)資質(zhì)，同時規(guī)范基建領(lǐng)導(dǎo)小組日常會議記錄,，杜絕再次出現(xiàn)此類問題,。

    六、關(guān)于違規(guī)發(fā)放春節(jié)慰問費和變相發(fā)放職工福利問題,。

    整改結(jié)果：我院已經(jīng)責(zé)令財務(wù)科,、監(jiān)察審計科等部門全額收回違規(guī)發(fā)放款項，并按要求歸還原資金渠道,，今后醫(yī)院將嚴(yán)格按照政策要求,，規(guī)范職工福利發(fā)放行為。

    七,、關(guān)于無依據(jù)對外捐贈資產(chǎn)問題,。

    整改結(jié)果：我院已經(jīng)按照規(guī)定完善國有資產(chǎn)贈與手續(xù)。今后,，我院將嚴(yán)格按照《河池市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》的規(guī)定,，規(guī)范醫(yī)院國有資產(chǎn)處置行為。

    八,、關(guān)于未及時收回醫(yī)療款問題,。

    整改結(jié)果：我院財務(wù)人員對賬齡超過規(guī)定年限、確認(rèn)無法收回的應(yīng)收醫(yī)療款已經(jīng)全面清理,。對于因醫(yī)保新農(nóng)合機(jī)構(gòu)拖欠,、政府行為等原因暫時未收回的醫(yī)療款，我院將積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào),，力爭及時追回,。今后我院將進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收醫(yī)療款的清理和回收工作，在每年年終,，對賬齡超過規(guī)定年限,、確認(rèn)無法收回的，及時按規(guī)定報批處理,。

    九,、關(guān)于未及時對完工工程進(jìn)行入賬處理問題。

    整改結(jié)果：我院已經(jīng)對未入賬項目辦理入賬手續(xù),。今后醫(yī)院將嚴(yán)格按照有關(guān)要求及時對完工工程進(jìn)行入賬處理,、計提折舊。

    十、關(guān)于食堂管理不善等不良因素,，至今一直處于虧損狀態(tài)問題,。

    整改結(jié)果：醫(yī)院食堂主要是為病人和職工就餐提供便利，并不以盈利為目的,。為了加強(qiáng)管理,，醫(yī)院先后出臺了《職工食堂和營養(yǎng)食堂擴(kuò)能提質(zhì)改組工作實施方案》《食堂經(jīng)營業(yè)務(wù)管理制度》《食堂食品采購、驗收,、領(lǐng)用制度》等制度,， 并采取制定《食堂管理責(zé)任目標(biāo)考核細(xì)則》，調(diào)整了食堂經(jīng)理,，增設(shè)專職會計,、出納崗位。目前醫(yī)院食堂管理已經(jīng)逐步改善,，初步實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的均衡發(fā)展,。

 

 

 

                             河池市人民醫(yī)院

                              2017年7月26日

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