河池市人民醫(yī)院2016年部門決算

來源：     更新時(shí)間：2017/9/29

 

第一部分：河池市人民醫(yī)院概況

    河池市人民醫(yī)院始建于1966年,，是右江民族醫(yī)學(xué)院附屬河池醫(yī)院，河池市目前唯一的國家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,，河池規(guī)模最大,、技術(shù)力量最強(qiáng)的現(xiàn)代化醫(yī)院,，桂西北地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防保健、康復(fù)等功能為一體的醫(yī)療服務(wù)中心,。醫(yī)院占地面積5.25萬平方米（78.7畝） ,。醫(yī)院通過不斷加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，努力打造人民滿意醫(yī)院,，先后榮獲全國百姓放心示范醫(yī)院、全國衛(wèi)生系統(tǒng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)集體,、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位,、全國愛嬰醫(yī)院、全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)集體,、全國第一批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位,、全國衛(wèi)生系統(tǒng)三五法制宣傳教育先進(jìn)集體、全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體,、全區(qū)廠務(wù)公開民主管理先進(jìn)單位,、廣西繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作先進(jìn)單位、廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀,、全區(qū)模范職工之家等榮譽(yù)稱號(hào),。

    醫(yī)院編制床位1100張、開放床位1200張,，現(xiàn)有職工1435人,，副高以上職稱173人，碩士研究生導(dǎo)師8人,，設(shè)有18個(gè)行政職能科室,、50個(gè)臨床醫(yī)技科室。婦科,、心血管內(nèi)科,、消化內(nèi)科、骨科,、普通外科為醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科,，產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)科,、腫瘤內(nèi)科,、眼科、神經(jīng)外科,、中醫(yī)內(nèi)科為醫(yī)院重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,，其他科室各具特色,。醫(yī)院的綜合、外周血管,、神經(jīng)血管,、心血管和心律失常（起搏器植入）介入診療技術(shù)，三維適形放射治療技術(shù)為本地區(qū)唯一獲得準(zhǔn)入的醫(yī)院,，心血管內(nèi)科為河池市人才小高地,。以心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科,、普通外科,、婦科、神經(jīng)內(nèi)科,、神經(jīng)外科,、骨科、產(chǎn)科,、中醫(yī)內(nèi)科,、腎內(nèi)科、泌尿外科,、腫瘤內(nèi)科,、新生兒科、眼科,、介入治療等為代表的一大批優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科的診療水平均處于桂西北地區(qū)領(lǐng)先地位,。

    醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，擁有目前世界最先進(jìn)的雙源光子CT,、醫(yī)科達(dá)直線加速器,區(qū)內(nèi)一流,、河池最先進(jìn)的德國西門子1.5Ｔ磁共振成像系統(tǒng)、西門子單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像及計(jì)算機(jī)掃描系統(tǒng)（SPECT/CT）,、西門子16層螺旋CT機(jī),、高強(qiáng)度聚焦超聲腫瘤治療系統(tǒng)、美國GE大型C臂機(jī),、高能醫(yī)用直線加速器,、全自動(dòng)生化分析系統(tǒng)等萬元以上的醫(yī)療設(shè)備1020臺(tái)（件）。

    近年來,，醫(yī)院先后新建了目前河池功能最齊全的門診綜合大樓,、改建了外科大樓、醫(yī)技樓,，使醫(yī)院成為桂西北地區(qū)規(guī)模最大,、功能最全、水平最高,、環(huán)境最佳的醫(yī)療場(chǎng)所,，醫(yī)院充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),，加強(qiáng)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，注重醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè),，堅(jiān)持“病人至上,，人文關(guān)懷；質(zhì)量第一,，費(fèi)用合理”的服務(wù)理念,，確立“以人為本，生命至上,，博極醫(yī)源,，厚德包容”的核心價(jià)值觀，以病人為中心,，為患者提供方便快捷,、收費(fèi)合理的診療服務(wù)。

















第三部分：河池市人民醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

    一,、2016年度收入支出決算總體情況。

    （一）收入總計(jì)56369.76萬元,。

    1.財(cái)政撥款收入3194.62萬元,，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入 53175.14萬元,，為事業(yè)單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入,。

    3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4238.48萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括科教項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

   （二）支出總計(jì) 56253.46萬元,。包括：

    1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55500.99萬元：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出804萬元；綜合醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出53954.04萬元,；兒童醫(yī)院基建項(xiàng)目支出140.80萬元,；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出170.46萬元；事業(yè)單位醫(yī)療保障支出406.4萬元,；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育專項(xiàng)支出25.29萬元,。

    2.住房保障支出（類） 752.47萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。

    3.結(jié)余分配1079.66萬元,，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。

    4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3275.12萬元,，為本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括科教項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

    二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況,。

    河池市人民醫(yī)院2016 年度一般公共預(yù)算支出 4163.35萬元,，其中：基本支出1638.31萬元，項(xiàng)目支出2525.04萬元,。綜合醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)支出1419.53萬元,，事業(yè)單位醫(yī)療保障支出110.23萬元，住房公積金支出108.44萬元,，綜合醫(yī)院商品和服務(wù)支出0.11萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)項(xiàng)目支出（全科醫(yī)師人員培訓(xùn)費(fèi)用）804萬元，綜合醫(yī)院基建項(xiàng)目支出（全科醫(yī)師培養(yǎng)基地建設(shè),，兒科中心建設(shè)）1525.28,，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出170.46萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育專項(xiàng)支出25.3萬元,。

    三,、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

    2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1638.31萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1638.2萬元,，主要包括：基本工資494.38萬元、津貼補(bǔ)貼26.68萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)132.82萬元,、績效工資418.03萬元、離休費(fèi)8.96萬元,、退休費(fèi)448.89萬元,、住房公積金108.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)0.11萬元,，主要包括：其他商品和服務(wù)支出0.11萬元,。

    四、其他重要事項(xiàng)情況說明,。

    （一） 政府采購支出情況說明,。

    2016年本部門政府采購支出總額 2835.75 萬元，其中：政府采購貨物支出1916.85萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出918.9萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業(yè)合同金額 2211.84 萬元,，占政府采購支出總額的 78 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的  0%。

    （二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。

    截至2016年12月31日,，本部門共有車輛 14 輛，其中,，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛,、一般公務(wù)用車0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  8輛,、其他用車 6 輛，其他用車主要是小貨車和業(yè)務(wù)用車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 4臺(tái)（套）,，100萬元以上專用設(shè)備46臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

    一,、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

    三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

    八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

    九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

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